演示账套

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2022-06-05 18:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-05 19:01

你好，请稍等哈，正在解答

齐红老师解答 2022-06-05 19:42

应纳税所得额等于1200-90+100+50=1260，应交所得税等于1260*0.25=315 存货可抵扣暂时性差异70，其他权益工具可抵扣暂时性差异50，固定资产应纳税暂时性差异60，预计负债可抵扣暂时性差异50。借：递延所得税资产42.5 递延所得税负债20贷：其他综合收益12.5 所得税费用50

你好，请稍等哈，正在解答

2022-06-05

你好: 乙公司=16 000*（7800/13 000）=9600 丙公司:300%2B90000*2%=2100万丁企业:=100 000*(100 000/100 000%2B9500)%2B4500/(100 000/100 000%2B9500)=91324.2%2B4109.59=95433.78 收入=95433.78/1%2B13%=84454.68 戊企业的资料应该不全.收入是80万-奖励后的金额.候车准点率应该有总班次之类的.

2020-12-18

学员你好，计算如下 600000/1500*0.9*400*0.04*1.13=6508.8

2023-01-18

您好，不需要在年报财务报表修改哈，这个只影响企业所得税，是根据利润进行调增和调减哈，不影响财务报表。

2021-03-03

借应收账款124.30 贷主营业务收入110 应交税费-销项税额14.30

2021-05-03

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