老师，我想问一下我们单位之前买的原材料供应商没开发票，原材料已经领用出库了，供应商也不开发票了，要怎么入账啊这种，我们原先做了暂估的
您好，正常领用出库就可以，没有发票的汇算清缴纳税调整
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师，我想问一下我们单位之前买的原材料供应商没开发票，原材料已经领用出库了，供应商也不开发票了，要怎么入账啊这种，我们原先做了暂估的
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
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我们采购原材料，供应商先开了发票，但是材料还没有入库。进项不足 可以先做原材料么？把进项入账么？ 但是没有匹配的入库单是否不合规？
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老师怎么写分录啊
老师，都没有发票物品领出去了，那要做成本吗，但是都没有发票没价格的
供应商说不开发票了，不收我们钱了
。按照正常的价格入库领用出库计成本。 没有发票的汇算清缴纳税调整。 不收钱的，借库存商品，贷营业外收入。 借主营业务成本，贷库存商品。
没发票，不代表没有价格，采购时不是有约定的价格吗？没有合同就按市场价。
老师纳税调整怎么调的，为什么要纳税调整，调什么的，老师我基础差，麻烦老师讲详细一点，谢谢老师了，麻烦老师了
没有成本票的税前不能扣除，要纳税调整交所得税，调表不调帐。
老师，我们现在暂估是借：原材料，贷：暂估款，那后期没发票我们这个暂估款怎么处理啊
对方你不说不要钱了吗？就把暂估款转到营业外收入。
老师，那增值税进项我们是不是损失掉了啊
你没有取得发票，不存在进项啊！
只有取得增值税专用发票才有进项。