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老师,我在今年5月汇算清缴前冲了一笔去年暂估的材料款,冲的分录我怎么做呀,我这样做对吗,就是把去年做的红冲了

老师,我在今年5月汇算清缴前冲了一笔去年暂估的材料款,冲的分录我怎么做呀,我这样做对吗,就是把去年做的红冲了
2022-06-02 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 16:05

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户8183 追问 2022-06-02 16:06

不需要用到以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2022-06-02 16:07

同学,你好 你是运用小企业会计准则吗?

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快账用户8183 追问 2022-06-02 16:08

是的老师

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齐红老师 解答 2022-06-02 16:08

同学,你好 小企业没有以前年度损益调整

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快账用户8183 追问 2022-06-02 16:13

但是我的财务软件里面有这个科目呀

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齐红老师 解答 2022-06-02 16:13

同学,你好 那也不能用

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同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-06-02
是的,是这样账务处理的
2022-05-10
你好,当时暂估的时候借库存商品贷应付账款,你没有做其他的吧?
2022-05-27
你好!你暂估的时候怎么做的分录,就做相反的分录
2024-02-21
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2024-01-04
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