年底，进项大于销售，跨年增值税如何结转？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
热门问答 更多>
-
台湾信托商业银行是由什么银行组成
-
老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
-
老师您好，我院信息科耗材采购，二次报价环节，个别单品免费赠送给医院，是否合规。
-
老师您好，年末计算费用发票多了，老板为了多缴点所得税，让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用，挂预付账款，一月份记费用冲预付账款，大概一万左右的样子，可以这样操作吗
-
老师您好，是这样的，我们年末算了下费用票多了，利润比去年少，老板意思是把部分费用发票抽出来，已付款挂预收账款，一月份再记费用冲这笔预收账款，想多交点所得税大概一万块得费用发票吧，这样做可以吗
-
老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
-
用总公司签合同，可以由分公司收款开发票吗？怎么做账？华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同，分公司能负责收款开发票吗？一起来看看！总公司签的合同分公司能收款开票吗？提问：如果由总公司签了合同，分公司能负责收款开发票吗？国税总局12366曾经有这么一个提问：监理总公司参加投标，中标后跟发包方签订合同，经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务，并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行？税局答复：根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）规定：“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后，以内部授权或者三方协议等方式，授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务，并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同，总公司对外开票收款，总公司给分公司付款
-
2021年购入设备，原值50万元，预计净残值10％折旧年限5年，企业采取年数总和法计提固定资产折旧，税法规定采取直线法计提固定资产折旧，则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
-
一般纳税人，2024年能开2025年的应收的发票吗？怎么入账
-
、A公司年销售额万元2400，年收账费用40万元，所有账户的平均收账期60天，所有账户的坏账损失率2%，公司的变动成本率为80%，资金成本率为10%。要求：计算A公司应收账款信用总成本。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我是全年都没有交过增值税，2021年1月-12月都是留底的，这种分录怎么做？12月申报表留底83400
是的 对的 也是上面的
老师，进项4520804.16，销项4434391.99，留抵86412.17
借应交税费应交增值税销项 4434391.99 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 4434391.99 借应交税费应交增值税转出未交增值税 4520804.16 贷应交税费应交增值税进项 4520804.16
老师，分录这样做吗？
你好，对的是的，是这么做的。
结转后进项销项余额为O，转出末交增值税税为借方86412.17？
对的对的对的 对的
我之前做的是下面这的，是否要修改？
借应交税费应交增值税进项，负4520204.16 借:应交税费应交增值税 86412.17 贷应交税费应交增值税销项 负 4434391.99
你好应交税费应交增值税没有三级科目吗
有的，有应交税费一应交增值税-进项
借应交税费应交增值税进项，负4520204.16 借:应交税费应交增值税进项 86412.17 贷应交税费应交增值税销项 负 4434391.99
没看懂啥意思 进项解放表示留底吗 不对
进销差额为留抵，意思是红字进销项后，借方的红字金额大，将差额以蓝字金额补记到借方