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老师您好,去年的收入发票发现开错了,现在冲红重开,请问账务怎么处理?

2022-06-01 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-01 16:02

你好,是对红冲的发票,还是重开的发票做分录呢?

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快账用户vj3x 追问 2022-06-01 16:05

两个都要老师

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齐红老师 解答 2022-06-01 16:07

你好 红冲的发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 重开的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好,是对红冲的发票,还是重开的发票做分录呢?
2022-06-01
你好,你们单位自己开红字信息表,对方给你开红字发票,再重新开。
2023-02-21
你好,这个凭证跟去年一样,只是金额写负数。
2024-03-20
你好 严格来说,是要的 但是实务中,你当月这样操作,只是发票进行了调整,你账务处理不处理没有影响的
2023-10-20
你红冲了要重新开票的,没有开票也要做到账里的,你只是票错了,不是账错了
2021-08-05
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