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老师您好:21年12月分公司开票30万,但是是属于预收,我在12月做账时没确认收入,因为1月以后才可以发货,那税法上开票了就要确认收入并申报增值税 和报表的收入有差异怎么办呢

2022-05-30 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-30 16:57

你好,这个如果税务要情况说明你可以写一下具体情况

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你好,这个如果税务要情况说明你可以写一下具体情况
2022-05-30
您好,这个是增值税和会计,企业所得税对收入的概念。2020先开票,先确认增值税。后期满足收入确认条件,确认企业所得税和会计收入
2021-01-25
你好,要按照实际销售收入确认收入,申报增值税和所得税都要按照实际的收入来确认,包含两部分,一个是开票部分,一个是未开票部分。
2023-02-22
你好,同学。建议你80万元,按无票收入确认入账,增值税申报表在12月按无票收入申报,这样才能享受小规模纳税的征收率计算增值税。日后变为一般纳税人后,对方需要开发票话,才可以与税务局协商按当时小规模纳税人享受的征收率开票。
2024-01-14
同学你好 按照对应所属期的金额
2023-04-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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