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老师,有些发票我们没有收到,我们账上没有入账,但是进项税额进行了抵扣认证,这个要怎么处理呀?申报表上做进项转出吗?很久的发票了,找不到了。

2022-05-28 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-28 20:00

你好,同学,直接做进行税额转出啊

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快账用户7295 追问 2022-05-28 20:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-28 20:01

麻烦给个好评,谢谢。

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快账用户7295 追问 2022-05-28 20:02

关于出口退税企业的应交税费-应交增值税怎么做处理呀?

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快账用户7295 追问 2022-05-28 20:02

进项税额是直接退税了的

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快账用户7295 追问 2022-05-28 20:03

刚刚说的在增值税申报表上做进项转出,那发现的那个月调整就好吧?

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齐红老师 解答 2022-05-28 20:08

月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 是的,发现那个月调整

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快账用户7295 追问 2022-05-28 20:47

年末应交税费需要结转吗?

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齐红老师 解答 2022-05-28 20:58

借:应交税费-应交增值税(销项数额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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职称:注册会计师,税务师

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