老师，发票我这边已经抵扣，然后这个月对方财务说开错了要冲红怎么做
你好，你们单位开红字信息表，然后对方给你开红字发票，再重新开 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
-
Q
老师，我单位给对方开错了发票，对方已经抵扣了，对方开了一个红字信息表，我这边怎么冲红呢
-
Q
老师 我们开专票去年的 对方已经抵扣了 然后对方已经开了红字信息表 我们这边要怎么弄
-
Q
老师，发票我这边已经抵扣，然后这个月对方财务说开错了要冲红怎么做
-
Q
去年的发票对方已抵扣，然后冲红了，我们这边今年也重开了，我们这边还需要冲红原发票吗？
-
Q
老师，请问我已经做了进项抵扣，然后对方下个月又红冲了，我这边要怎么操心呢
热门问答 更多>
-
4月份的企业所得税季度预缴利润报表的填报是本月数，和本年累计数是一样的，对吗？
-
学校食堂账务处理，会计分录怎么写？
-
为什么我查看高新企业第一季度所得税都没用加计扣除。在第二季度把之前合计上？每年都这样
-
老师请问个税工资已经申报缴纳税款了，还可以更正申报吗
-
公司以前年度的车辆没有入账，现在过户了，需要缴纳增值税，那么账上没有，这个要怎么处理？分录及税务怎么做
-
老师好，我单位今年一月收到了一整年的房屋租金120万，请问发票需要全额开具吗？账务处理是怎样的？全部确认为营业收入还是分期确认？
-
题目问的是B调整后的净利润，为什么只按照半年算呢？对于B而言不存在时间的问题呀？只有对于A的长投才会有2020年7月1日—2020年底的时间问题？
-
学校社会组织免增值税的吗？
-
企业汇总缴纳企业所得税，在2025年做2024年年度汇算的时候发现上季度分支机构的三项费用数据填错了，导致各分支机构可能缴税缴错了，汇算的时候怎么办呢
-
老师，我们老板认为，比如a投资b公司，b公司没什么费用，老板认为a公司的费用可以给b公司用。两个公司独立核算的，这个肯定不行吧。只能分红的时候才可以享受吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录