你好1. 视同销售处理 。 是的 。 要写哈
老师,单位人员去菜市场,买菜为500以下,付的现金,零星支出的表格也都填好了。 然后单位人员再来财务报销这笔买菜费用时,可以不要发票的对吧? 这笔费用可以用银行账户汇给报销人员吗?
老师您好,建筑材料公司要做一份费用报销表,您看这样对吗?正确的费用单怎么填写?比如有请客户吃饭、送礼的项目名称写什么?摘要?另外这费用单都是员工自己填写,行政部做的这A4纸汇总报销单也必须跟在费用单凭证后面订入账本?
客户下订单给本公司 、本公司相应出具订货合同,合同中报价已含腰口(辅料)费用,客户定金已付,现在本公司没有另外去厂家购买腰口之前、客户告知腰口自己已购买,并运送到本公司,那现在客户前面付于本公司货款中腰口费用需要冲减客户在本公司的应收账款,我想知道借方 应该做什么科目?(冲减主营业务收入吗)(客户自己购买的辅料(腰口)我们是没有做采购入库的)
老师,你好,工作流程不是很熟悉,请了解出口贸易的老师帮我捋捋,感谢!我们是出口贸易公司,业务负责联系客人,跟单负责下订单给供应商,提供订单给仓库,财务要登账,应该是怎么切入呢?比如跟单要提供定购销合同给财务吗?这份合同要签字盖章吗?财务拿到合同是要做哪些账呢?供应商付款申请单是跟单填写,财务审核吗?供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢?是跟单对账吗?仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗?
老师好,购买货物作为礼品送给客户,做账时要填业务申请表付在费用报销单上面吗,送给客户的对方单位也要填上吗
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出