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老师 2021年季度预交所得税的时候有计提过所得税费用，但是汇算清缴的时候利润总额是亏损的，这样的话账上的净利润和整年的净利润是不就不一样了？
2022-05-25 17:37
2022-05-25 17:38
您好 去年年末的净利润跟汇算清缴后的是不一样了
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一季度的时候预缴了企业所得税，但是本年利润是负数，汇算清缴的时候让退税，怎样调整，可以不用退税
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我司是小规模纳税人，上年度净利润是亏损的，但是在汇算清缴的时候调增了几个项目，净利润变成正数，所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问，今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗？还是说汇算清缴调增过了，那么上年度亏损的数据就不能在弥补了？
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那需要调账吗
把计提的所得税费用冲销就好了