你好，老师，我们是购买方，收到了一张发票，然后4月我已经认证了，5月我们收到专票，发现票开错了，这个时候要申请红字信息表，销售方可以申请红字发票吗
如果你们认证了，你们上传红字信息表，销售方才能开红字发票。
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3月有一张销售的发票，开错了，单位没有，对方要求红字，重开 这是对方申请得红字发票信息表 我现在怎么操作 我是销售，她是购买 她购买方申请一张红字发票信息表给我
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我们是购买方，发票已经抵扣了，这个月也申请了红字发票信息表，我们还要开红字发票，还是销售方开红字发票的？
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你好老师，我方采购方上个月申请了红字发票信息表，销售方已开了红字发票过来，请问我这个月报增值税时在哪里可以看到红字发票？
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你好，老师，我们是购买方，收到了一张发票，然后4月我已经认证了，5月我们收到专票，发现票开错了，这个时候要申请红字信息表，销售方可以申请红字发票吗
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我们购买方收到一张专票已经认证抵扣了，现因金额有误对方需要重开，我们已经开了红字信息表审核通过了，那这张红字信息表我们需要盖发票专用邮寄给对方吗？
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13.A公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件，单价10元。该批商品的实际成本是800000元，商品已经发出，货款尚未收到，该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
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13.A公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件，单价10元。该批商品的实际成本是800000元，商品已经发出，货款尚未收到，该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
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1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存：甲材料2000千克、总成本76000元，乙材料1000千克、总成本34000元；②本月购进：甲材料6000千克、总成本244000元，乙材料4000千克、总成本116000元；③本月发出：根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示，生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克，生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克，车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克，配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱，不是你给我讲的吗？我想问一下，这个在建工程是哪里来的？9000块钱是怎么算的？
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1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存：甲材料2000千克、总成本76000元，乙材料1000千克、总成本34000元；②本月购进：甲材料6000千克、总成本244000元，乙材料4000千克、总成本116000元；③本月发出：根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示，生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克，生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克，车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克，配电室工程领用乙材料300千克老师，这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
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收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明：职工体检费价款20000元，税率6%，税额1200元，经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”，有关产品及车间部门应分配的金额如下：A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师，这个不是通过企业网银支付吗？为什么没有银行存款
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根据题目算出来的借:应收账款203400，贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税（销项税额）23400那么。借:主营业务成本，贷:库存现金的数额是多少
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4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明：职工体检费价款20000元，税率6%，税额1200元，经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”，有关产品及车间部门应分配的金额如下：A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗？
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甲企业为增值税，一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品2万件，每件商品的标价为10元，不含增值税，由于是成批销售假期，为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
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甲企业为增值税，一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品20000件，每件商品的标价为10元（不含增值税），由于由于是成批销售，甲企业为购货方提供10%的商业折扣，商品已经发出，款项尚未收到。借:主营业务成本贷:库存现金数怎么算
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甲企业为增值税一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品20000件，每件商品的标价为10元（不含增值税），由于是成批销售假企业为购货方提供10%的商业折扣，商品已经发出，款项尚未收到主营业务成本和库存现金，金额怎么算出来的
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我们是已经申请了，对方又开了发票过来，那我想请问下，那原来的那个认证的发票，抵扣联和存根联是放在我们公司，还是采购方要收回去的，刚刚采购方开了正确的专票拿过来，一定要把我们的原先错误的已经认证的专票带走，说让我们复印一份就是，这个实际工作中是怎样为准的呀
你们认证了，就是你们的凭证了，自己留着，你复印一份给他们就是。你们是采购方，你上面表述中的采购方应该是销售方也就是开票方。
我表述错误了，是销售方要拿走，销售方的会计一定要拿走，复印了一份给我们，我觉得好像也没事，现在是销售方把原来的票拿走了，给我们了一个复印件，这个有什么关系吗
这个你们已经认证，原发票的抵扣联是你们的原始凭证不应该给对方。就算对方给复印件给你们，也要对方加盖公章，经办单位相关负责人签字才行，你这样的话，税务检查是不合规
现在人已经走了，其实我也是觉得放我们这的，但是我又不是很确定，我也还是有点纳闷，这个为什么要加盖对方公章呢，这个复印件上本身就有对方的财务专用章的，这个是什么道理呢？
按照税务规定的遗失认证发票处理，是需要对方复印相关发票加盖公章的。
好，谢谢，我又回到原来的问题上问下老师您，既然遇到问题了，我就问全面点，就是如果对方开给我们的发票，我们购买方没有认证，次月我们发现错误了，那这种情况情况，是购买方和销售方都可以申请开红字发票吗，还有如果没有认证的情况次月发现开错了，那这个开错的发票原件是留在购买方，还是销售方拿走
如果没有认证的情况次月发现开错了，需要联系销售方开红字发票，发票需要退还给对方。
如果没有认证的情况次月发现开错了，需要联系销售方开红字发票，发票需要退还给对方。这个红字发票不需要红字申请表吗，是说一定要销售方申请才可以开红字发票，还是说销售方，采购方都可以申请开红字信息表
如果没有认证的情况次月发现开错了，需要联系销售方开红字发票，发票需要退还给对方。我们购买方复印件都不需要是吗，就全部退回给采购方发票是吗
没有认证也就没做账，不需要发票复印件。
如果没有认证的情况次月发现开错了，需要联系销售方开红字发票，发票需要退还给对方。这个红字发票不需要红字申请表吗，是说一定要销售方申请才可以开红字发票，还是说销售方，采购方都可以申请开红字信息表呀
没有认证的情况下，由销售方申请红字信息表，开红票。采购方不用操作。