演示账套

Q

企业所得税汇算清缴弥补亏损明细表中本年度当年境内所得额还是5555555555.00，这几天一直都是，是不是我哪里填错了啊，老师可以帮忙看下吗？

2022-05-25 12:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-25 13:00

你好这个书和前边是链接的，你需要检查一下主表弥补亏损前的金额对不对。有问题接着问。

快账用户6843 追问 2022-05-25 13:02

关键是我都检查了，找不到到底哪里填错了啊，老师指点下，看需要检查哪些数据

齐红老师解答 2022-05-25 13:04

你截下主表和弥补亏损的表

快账用户6843 追问 2022-05-25 13:11

为啥发不过去啊？您收到了吗

为啥发不过去啊？您收到了吗

齐红老师解答 2022-05-25 13:31

再把主表也发一下

快账用户6843 追问 2022-05-25 13:32

我一起发了5张，不知道为啥发不过去

我一起发了5张，不知道为啥发不过去

我一起发了5张，不知道为啥发不过去

齐红老师解答 2022-05-25 15:04

你好同学你再依次检查一下你填过的每张表。只看主表，你们是亏损的

快账用户6843 追问 2022-05-25 15:06

是的啊，跟后面的工资薪金有关吗？纳税调整填的是0啊，不知道问题出在哪里

齐红老师解答 2022-05-25 15:07

跟你填过的每张表都有关，你要细心的检查一遍。数据不会无缘无故的出来的

快账用户6843 追问 2022-05-25 15:09

就填了几张主表，别的也没填什么，公司规模本来就很小，表格数据都是从财务软件打印出来填上去的，我都核对过了，就算数据填写有误，也不会变成一整行的5

齐红老师解答 2022-05-25 15:10

那你问下12366吧，把问题给他们说一下

齐红老师解答 2022-05-25 15:11

建议看下每张表。如果都没毛病，就问下电子税务局

你好这个书和前边是链接的，你需要检查一下主表弥补亏损前的金额对不对。有问题接着问。

2022-05-25

同学你好你的利润对吗

2022-05-25

你好填写调整之后的利润总额

2021-08-03

你好应该是从你的主表主动过渡过来的是主表中的应纳税所得额

2020-10-20

你好是附表保存顺序不对，先主表，再弥补亏损表再保存主表就可以

2021-05-27

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