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去年企业筹建期,没有收入。开办费在长期待摊费用-开办费核算,导致利润表没有费用,年终净利润是-67.今年报汇算清缴招待费需要从长期待摊费用中找出来然后调增么?按什么比例调?没收入按招待费40%调么?还有没有发票的白条报销和职工福利都怎么处理?

2022-05-24 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-24 09:13

你好,同学,筹办期间按照60%税前扣除,没有发票的白条不能税前扣除需要纳税调整,职工福利按照工资的14%税前扣除,超过的纳税调整,职工薪酬汇算清缴是有单独的职工薪酬表填的!把实际数据填了会自动调整的金额!

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快账用户3613 追问 2022-05-24 09:36

105000和105080么?没有收入,所有费用都在长期待摊费用开办费中,填表帐载金额怎么填写?图中是105000和105080。在哪里填写呢?

105000和105080么?没有收入,所有费用都在长期待摊费用开办费中,填表帐载金额怎么填写?图中是105000和105080。在哪里填写呢?
105000和105080么?没有收入,所有费用都在长期待摊费用开办费中,填表帐载金额怎么填写?图中是105000和105080。在哪里填写呢?
105000和105080么?没有收入,所有费用都在长期待摊费用开办费中,填表帐载金额怎么填写?图中是105000和105080。在哪里填写呢?
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齐红老师 解答 2022-05-24 21:23

同学,你的职工福利应该是填a105050那个表。业务招待费填写105000表

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齐红老师 解答 2022-05-24 21:24

105080是固定资产的表,不是费用的表

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你好,同学,筹办期间按照60%税前扣除,没有发票的白条不能税前扣除需要纳税调整,职工福利按照工资的14%税前扣除,超过的纳税调整,职工薪酬汇算清缴是有单独的职工薪酬表填的!把实际数据填了会自动调整的金额!
2022-05-24
你好,没有分摊不是吗?没有分摊不需要调增的,你在营业期分摊了之后再调整就可以了,您现在只需要在105080这个表格里面填写长期待摊费用开办费的第一个蓝发生额就可以的。
2022-05-24
你好, 是 需要调增招待费,按照发生额的60%抵扣企业所得税,福利费按照工资的14%抵扣所得税。
2021-12-13
您好!你22年才开始摊销。21年可以不用调整。
2022-05-24
你好!你只是这些不能苦楚,你没有收入就不会正数的啊
2022-05-23
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