老师 想问一下我小规模 我库存有笔810的商品外购的款已经给对方打全了 已经过期了 我们老板说给了员工当福利了 也给员工开票了 借 应付职工薪酬福利810贷库存810 借 管理福利810 贷应付职工福利810 那个开票是加税合计810把
这个是需要确认收入的
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老师，你好，我想咨询下。我去年做了一笔分录：本来这个钱应该由母公司计入费用的，但是我这边计入了费用。年终我们向母公司上交利润的时候将这笔钱扣除来，当时没有注意，就计入了子公司的费用。当时做的是：借：管理费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款（注明：其他应付款是这个钱是员工福利，放入我们的超市用的。） 然后今年在给母公司上缴利润的时候，我直接把这笔钱扣了，上缴给母公司的。想问下，我如何来调整这笔分录。
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老师 想问一下我小规模 我库存有笔810的商品外购的款已经给对方打全了 已经过期了 我们老板说给了员工当福利了 也给员工开票了 借 应付职工薪酬福利810贷库存810 借 管理福利810 贷应付职工福利810 那个开票是加税合计810把
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老师 麻烦问问我外购回来的保健品过期了 发给会计了 借 应付职工薪酬福利810 贷主 营收入 应交税费 借 管理福利810 贷应付职工福利810 借 主营业务成本 810贷 库存商品810完了开的普通票 这样对不 完了 开这个电子票我能开头写个人还是全名
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老师 麻烦问问我外购回来的保健品过期了 发给会计了 借 应付职工薪酬福利810 贷主 营收入 应交税费 借 管理福利810 贷应付职工福利810 借 主营业务成本 810贷 库存商品810完了开的普通票 这样对不 完了 开这个电子票我能开头写个人还是全名 这个税率按照1还是3啊
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老师，员工食堂餐费付给食堂公司，对方开票，我计入职工福利费，借：管理费用--福利费 800贷：应付职工薪酬800，同时借：应付职工薪酬800 贷：银行存款800，但是后来收员工的餐费，收了200，收的这200从员工工资中扣除，那怎么冲这个福利费啊？怎么写分录？？？
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那是 借 应付职工薪酬福利810 贷主营收入 应交税费 借 管理福利810贷应付职工福利810
还要结转成本，借，主营业务成本，贷，库存商品
还有就是转成本
是的，要结转成本的
那我上面的分录对不 借 应付职工薪酬福利810 贷主 营收入 应交税费 借 管理福利810 贷应付职工福利810 借 主营业务成本 贷 库存商品
是的，是这样账务处理的
谢谢老师
好的，客气，帮到你就好