老师，请问一下，我们一个客户应该付我们货款20万，有开票，我们公司应该付客户的其他材料款20万，现在客户的意思这20万双方相当于平账了，我的账务应该怎么处理呢
你好，应付和应收账款互相冲抵就可以了
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前段时间我们收到客户预付的货款20万，当时我没有开发票，所以借方银行存款20万，贷方预收账款20万，这个月我给该客户开了549000发票，客户付款了34万，加上之前20万，一共付了54万，还剩9000没有付，分录我该怎么做
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我们是电商行业，公司现在是这种业务模式，客户首先充值到我方第三方平台，再由第三方扣了手续费返还我司。相当于客户先预付再购物。比方说10月一共收到N个客户一共预付款10万，比如这10万款到我们平台就变成了4万红包，20万购物券，其中2万这个月他们提现了我们对公转帐支付了，其中有10万客户在商城下单购物付了。像这种帐务如何处理？应该确认多少收入？
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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老师好！我们5月销售客户一批货物（商品控制权已转移），有两种付款方式供客户选择:现销现付100万；如果客户选择两年以后再付款，金额120万元。客户选择的是第二种付款方式（即：两年后付120万元）我们在销售时的账务处理如下: 借：应收账款120万 贷：主营业务收入100万 贷：未确认融资收益20万 请问我们的发票应如何开具？
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老师，请问一下，我们一个客户应该付我们货款20万，有开票，我们公司应该付客户的其他材料款20万，现在客户的意思这20万双方相当于平账了，我的账务应该怎么处理呢
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12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
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律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
粤公网安备 44030002003870号
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分录直接做：借：应付账款-“客户”，贷：应收账款-客户吗
你做一笔借应付账款，贷其他应付款，然后借其他应付款，贷应收账款，这样比较好
为什么呢
体现你们两笔货款互抵，因为一般你的那个分录没有那么做的
我应该付给客户的材料款，实际上我做账是就是直接挂账到其他应付款里面的
付的材料款不是应该挂应收吗，如果你直接挂的其他应付那就可以直接冲了