同学你好,你现在是在填写固定资产那个附表不通过吗,那你现在填2021的时候,根据你刚说的这个真实数据填写下
1、账套里面,用以前年度损益调整,调整了折旧,然后再汇算清缴的时候,没填写,导致年报与账套里面亏损的数字不一样,该怎么办, 2、在2020年预缴了所得税,影响了净利润,但是汇算清缴年报里,没有体现该数字, 两个问题应该怎么处理
老师您好,我2020年的汇算清缴是先把报表调整了,然后再调整账的,调到最后离汇算清缴的数字差20143.96元,然后我把一张21年的业务招待费单子金额是30823元调到20年做进去了,但是这样的话就有差额了,这种的现在怎么做合适呢老师
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师您好,我的固定资产折旧算的原值的数字跟汇算清缴的时候填的不一样,这种有没有什么影响,前两年汇算清缴的时候没有发现,今年汇算清缴的时候发现了
老师您好,今年做汇算清缴的时候发现我把2020年有一项固定资产的折旧算少了,就导致我2021年做的汇算清缴里面的数字是错误的,然后我账上一查也同样少算了,是错误的,这种的现在应该怎么办老师
控股公司需要分红所控制的公司分红,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分红需要缴纳税款吗
租金费用是白条入账的,在企业年报的时候要调整出来,是填在纳税调整项目明细表吗,是填在哪里
个体户开一个点维修发票给运输公司,要交多少税
五倍充值、首单免费、充值金额内可享8折、算下来一共打了几折
委托加工物资如果回收后直接出售,但是售价高于受托方计税价格,那么收回委托加工物资时的消费税会计分录怎么写?
老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
持有期间分期确认的利息金额到底是记入“交易性金融资产——应计利息”科目还是应付利息?
老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
企业所得税年报中的期间费用,像汽车加油,车保险,应该填在哪里
处置固定资产的营业外支出,汇算清缴可以扣除吗,需要调增吗
老师,今年的我重新算了都填合适了,填上后风险也没有提示,可以直接申报,就是发现一直跟去年的数字对不上,所有才知道自己算错了。
老师,那我去年的应该怎么调整呢,去年的资产是新的我计提了6个月。
同学你好,去年的数据,你就是新的增加到资产,计提的6个月的折旧加到折旧额里面,你记得帐载和你税务的金额一致就好,
老师您的意思是不是我把去年的少算的那一部分和今年的加起来填上,然后我再把少提的部分做到昨天的账上。我的理解对不对呢
同学你好,去年的数据可以加到里面,就是先把账的数据调整正确,然后你申报的这个固定资产附表根据账上的数据填列就可以,记得税务和账载的数据一致就可以