A106000本年度当年境内所得额按照哪个数据填

你好，A106000企业所得税弥补亏损明细表这张表的数据是自动带入的。依据是A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）里的应纳税所得额。

2022-05-20

如果没有境外经营的话，当年的境内所得额就是应纳税所得额（利润总额）

2025-04-14

你好填写调整之后的利润总额

2021-08-03

你好，您这个是在做题吗？

2022-08-04

你好本列数据是税局核定下发的（盈利显示为正数，亏损显示为负数），数据提取规则为：第11行提取A100000第19-20行金额。第1行至第10行提取以前年度主表第23行（2013年及以前纳税年度）、以前年度表A106000第6行第2列（2014至2017纳税年度）、以前年度表A106000第11行第2列的金额（亏损以“-”号填列）。注：发生查补以前年度应纳税所得额、追补以前年度未能税前扣除的实际资产损失等情况的，按照相应调整后的金额填报。

2024-02-26