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老师请问一般纳税人,发工资用的是法人私账户发,我用的是其他应付款科目,累积下来,其他应付款余额很大,对吗

2022-05-20 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-20 11:08

你好,你们单位欠了人家的钱一直没有收入吗?

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快账用户2113 追问 2022-05-20 11:16

有收入,收入是走的公账户,用应收账款,银行存款科目

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齐红老师 解答 2022-05-20 11:19

你好,那你们有收入之后还钱给个人不就可以啦?

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快账用户2113 追问 2022-05-20 11:25

不开票收入,我都没有做账,所以收入更少

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齐红老师 解答 2022-05-20 11:46

那你们单位有风险,隐瞒收入

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快账用户2113 追问 2022-05-20 11:54

不开票收入怎么做账,走的是私账户

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齐红老师 解答 2022-05-20 11:58

你好不开发票,那对应的成本你们别做,你们有吗? 你们收入是哪一些的?

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快账用户2113 追问 2022-05-20 13:04

主营业务收入,不开票收入不需要结转成本吗

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齐红老师 解答 2022-05-20 13:08

你好,需要结转成本,但是你没有做收入,你的成本不结转的话,一直在存货里面虚增 实际都已经销售出去了,没有这些了

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快账用户2113 追问 2022-05-20 13:12

没有进项发票的库存,我也没有做,我这是做的外账

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齐红老师 解答 2022-05-20 13:13

内帐的按你实际业务来就可以的,内帐的你应该做收入结转成本

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快账用户2113 追问 2022-05-20 14:04

我现在问的是做外账

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齐红老师 解答 2022-05-20 14:08

没有做收入的对应的成本,没有做的,可以的,但是你不能认为这个是正规的操作,因为你们确实隐瞒了收入 购入的货物是个人账户垫付的,你不能做

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快账用户2113 追问 2022-05-20 14:15

我是想问的,发工资用的是其他应付款,所以其他应付款余额大有没有关系,

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齐红老师 解答 2022-05-20 14:16

没有关系的 买账上欠个人的钱,如果只有这发工资这一种业务的话,没有关系 税务局很有可能问 为什么你们单位没有业务,你的其他应付款一直在增长? 没有业务,你的借款应该也不会多的,他是这个意思

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快账用户2113 追问 2022-05-20 14:19

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-20 14:23

不用客气,工作愉快

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