企业所得税汇算清缴，中，因为有加计扣除，不想产生退税，工资 折旧费用都踢出的差不多了 还有哪里可以调整？ 就是比较有正规理由的调整
你这样已经是把账弄乱了 ，如果税务局来查 ，到时候成本费用跟汇算清缴年报不一致 ，只能是一时！每年年中和年底就要做全年计划，合理分配好年底预留的利润和缴纳企业所得税，就不会这么被动了！怎么调整都站不住脚跟的，同学！如果你们有不合理的无票支出，直接纳税调整表其他栏次调增
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老师好，税务局要求退18年的预缴所得税，我们不想退税，想把利润调整一下，看了一下汇算清缴报表，亏损是12万，全部是因为加计扣除15万多，所以才是负利润，需要退税，平时没有享受加计扣除所以预缴税了，这样我们怎么调表才可以不退税我们是高薪企业
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你好老师。比如，截止2021年12月31日累计折旧是10000元，但是因为有的车辆没有使用，在税法上，有2000元的折旧是不认的，资产负债表里除了应交税费要调动以外，其余的都是按会计的数就行是吗？ 那这个时候，累计折旧少了，那企业所得税就要变多，应交税费调整后就比原来的要多了，负债增加了。我想知道的是这个税费差额调整到哪个科目，可以写一下这个分录吗
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企业所得税汇算清缴，中，因为有加计扣除，不想产生退税，工资 折旧费用都踢出的差不多了 还有哪里可以调整？ 就是比较有正规理由的调整
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老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
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企业所得税汇算清缴的退税，可以申请不退吗？可以留在以后年度抵税吗？ （因为异地工程有预缴企业所得税一千多元，企业前四年也都是亏损的，合计负三百多万。所以汇算清缴是退税的。申请退税了，税务局不让退税，说建议调整不退，退税的话就要下来实地查账，查收入、成本什么的。但是调整的话要把今年的加前四年的亏损加起来，合计四五百万，那不是哭S，企业本来就困难了，还要调掉那么多。）
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老师，当月收到对方开具的专票62000，未付款 次月对方把发票红冲了 收到 借：主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 贷：应付账款 62000 对方红冲的时候 借：应付账款 62000 贷：主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 像这样，做相反分录就可以了？（跨月了）
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其他栏次调增金额也不能太大吧？如果有材料估入库发票未到是不是可以合理的踢出？我记得材料发票未到税收上完踢出，但是会计上是可以不用调整的税收和会计的差异。
其他栏次金额过大 税务预警的时候税管员要求提提供该数字的说明 材料暂估发票未到 是在其他栏次调增的