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某生产企业2019年6月购入生产用原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元,委托装卸搬运公司装卸货物,取得装卸搬运公司开具的增值税专用发票上注明装卸搬运费2000元;本月销售货物委托运输企业将货物运送给购买方,取得运输企业开具的增值税专用发票上注明运费5000元。该企业本月可以抵扣的增值税进项税额为()元。(上述涉及的企业均为增值税一般纳税人)

2022-05-19 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-19 10:26

同学你好 该企业本月可以抵扣的增值税进项税额为()元。=1300加2000*6%加5000*9%

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快账用户93tz 追问 2022-05-19 10:39

为什么前后的税率不一样啊,后面是运费百分之9,前面那个为什么是百分之6

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齐红老师 解答 2022-05-19 10:41

同学你好,,委托装卸搬运公司装卸货物,取得装卸搬运公司开具的增值税专用发票上注明装卸搬运费2000元——装卸搬运税率j 6% 取得运输企业开具的增值税专用发票上注明运费5000元。——交通运输税率是9%

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快账用户93tz 追问 2022-05-19 10:44

谢谢,明白了

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齐红老师 解答 2022-05-19 10:56

不客气的,祝您 学习愉快 ;

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同学你好 该企业本月可以抵扣的增值税进项税额为()元。=1300加2000*6%加5000*9%
2022-05-19
:(1)计算本月准予抵扣的增值税进项税额 20000*0.13+52000=54600
2022-11-30
你好,学员,题目不完整的
2022-09-26
你好 购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元,进项税2.6万元,取得货物运输增值税专用发票,注明运输费5万元、税款0.45万元,该设备不需要安装直接投入使用。 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 当月购进原材料取得增值税专用发票注明金额600万元、进项税78万元,支付购进原材料的运输费用取得货物运输业增值税专用发票,注明运输费20万,税款1.8万元;支付装卸费取得增值税专用发票,注明装卸费3万元,税款0.18万元。 借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款  以商业汇票方式购入包装物批,价款为6万元,增值税额为0.78万元。 借:周转材料—包装物,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据
2022-09-26
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