演示账套

老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？

2022-05-18 12:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 12:04

您好企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了资产计税基础和税收折旧这两栏也需要填写

快账用户3656 追问 2022-05-18 12:05

也是填写一样数字吧，也是资产原值这个数是吗？

齐红老师解答 2022-05-18 12:06

是的是填写一样数字资产原值这个数

快账用户3656 追问 2022-05-18 12:07

我填了资产计税基础和税收折旧后，纳税调增那栏就跳出负数的资产原值那个数了，是还要再填第8栏那个累计折旧、摊销额那栏吗？

齐红老师解答 2022-05-18 12:08

可以麻烦您把申报表截图我看看吗

快账用户3656 追问 2022-05-18 12:09

老师，帮我看看

齐红老师解答 2022-05-18 12:10

1=4 3=8 其他栏次就不要填了啊

快账用户3656 追问 2022-05-18 12:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-18 12:12

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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