请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问这两个公司分别怎么做内账,A公司交社保，员工为刘，B公司不交社保，员工李，请说一下具体分录，到二级科目
女方 公司 借应付职工薪酬 贷其他应付款 交社保的时候 借其他应付款 贷银行存款 之后钱不够之后 男方公司给打款做分录 借银行 贷其他应付款 男方公司做 借其他应付款 贷银行存款
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老师 你好 我想问一下 公司帮别人买社保交社保 但是这个人没有在公司上班 只是单纯的需要公司买社保 然后钱也是转到公司对公账上的，然后他的社保是和公司员工一起缴纳的 这个要怎么做会计分录呢？借方 是银行存款 贷方不知道应该挂哪个科目才能让他平
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老师，你好！我们做内账，公司员工购买社保，个人部分公司代扣代缴，为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数，故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费，因为就算是员工个人自己交的社保，也是从工资(应付工资)里扣的，员工没有另外掏钱出去，所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费，就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”，这样做内账可行吗？
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老师，我们5月工资社保扣款9401.57元跟5月实际缴纳的社保扣款7320.89元不一致.差额为2080.68元，其中385.31元是多扣一个员工的社保，385.31又是多扣另外一个员工的社保，下个月工资都要归还给他们的，924.75是员工缴纳部分，因为他离职了，公司不给他承担社保费了，但是他通过公司交了下社保而已，还有385.31是6月给一个员工补缴3月未交的社保的额，那这个账怎么做啊？
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问怎么做内账这两个公司
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问这两个公司分别怎么做账
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小规模纳税人不能抵扣 全额征税 什么意思
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那老师，男方公司发工资时，借应付职工薪酬，贷其他应付款冲减了就行是吗
同学你好 对的 这样就可以
就是两个公司得走一下账，不走账不行是吗老师？还有老师，男方公司其他应付二级科目就南方姓名就行是吗？女方公司收到银行存款，贷方其他应付二级科目也是男方姓名吗
对的 这个不走账不可以的 要做分录冲减
老师其他应付款二级科目挂男方姓名还是女方姓名，还是什么
这个男方公司挂男方姓名 女方公司挂女方姓名
好的，谢谢老师
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