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应交增值税额本期发生额=销-进+进项税额转出吗?因为留底退到进项税额转出,这样算吗

2022-05-17 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-17 13:43

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:03

老师,所有留抵都退到这个月了,应交增值税就多了

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齐红老师 解答 2022-05-17 14:04

你好,对的是的,你没有抵扣的了,需要交税。

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:04

假如其中一个月是负数销-进=负数,1-4月累计的要减掉这个负数吧,还是负数就为0

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齐红老师 解答 2022-05-17 14:05

对的是的,是这么做的。

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:09

1-4月累计的要减掉这个负数吧,还是负数就为0

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:09

二选一哦老师

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:10

留抵不要交税吧,下次是不是直接抵减

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齐红老师 解答 2022-05-17 14:10

你好,留底要么退税,要么你抵扣了,这是强制的。

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:15

1-4月累计的要减掉这个负数吧,还是负数就为0,老师,这个选哪个

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:15

负数为0吧

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齐红老师 解答 2022-05-17 14:17

你好,销项减去进项,减去上期留抵,这个上期留底不就是负数吗。

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齐红老师 解答 2022-05-17 14:17

他会在你的上期留底里面显示的,你看一下你的主表。

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:25

打个比方一月份销项 30 进项 40 ,留抵10 二月份 20 进项10 ,2月份就不用交了

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快账用户4827 追问 2022-05-17 14:28

其实就是实际缴纳的 未交增值税吧

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齐红老师 解答 2022-05-17 14:33

啊对的是的是这么做的。

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相关问题讨论
你好,对的是的,是这么做的。
2022-05-17
您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-12-14
不需要都结转的平的,只要申报增值税正确就是了
2023-01-12
可以的,可以这么做的。
2022-05-06
你好;      意思是收到了留底退税的金额;       根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额   
2022-12-19
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