你好同学,你这个嗯,问题你具体要交哪个税呀?我看你一共说了要交两逼税
一般纳税人,进项税留抵税额为10000元,上月开发票增值税合计5000元,异地预缴增值税1000元,请问本地申报时怎么申报,是否抵扣4000进项税?
我平时有异地预缴税金“应交税费-预交增值税”,结转进销项“转出未交增值税”,都会月末结转到“未交增值税”科目,现在有点混乱,比如预缴增值税累计借方10000元,结转进销项“转出未交增值税”累计借方1000元贷方900元,那么“未交增值税”账户借方余额10100元,表留抵是吧? 都结转到这个科目的话,那我怎么知道什么时候我该填附表四抵扣预缴税金呢?
建筑企业,简易计税项目增值税是50万,预交了20万,一般计税项目本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为120万元,预交增值税金30万元,月末会计分录是什么
某房地产开发公司系增值税一般纳税人。8月18日预售其开发的A——1房地产项目的房屋一套。售价1000万元。收到客户李先生预交800万元。采用一般计税方法。要求:计算应预交和应交增值税,并做出预收房款和预交增值税、售房、应交增值税和实际缴纳增值税的会计分录 谢谢!
请教,一般纳税人申报增值税,比如:一般计税销-进账要交6000元的税本月预缴了增值税1.2万,一般计税预交7000元简易计税交了5000元预缴上月有1000元余额,附表四怎么填呀?谢谢
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
进口一合机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。4要求,根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。。
多项选择题:风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
增值税申报呀,附表四怎么填呀?为什么会有余额?
你好同学,我的意思是你告诉了两个,一个是要交6000块钱的税,然后又来一个一般计税要预交7000元,然后又预交了增值税1.2万元,我想问一下到底是啥意思?
就是分两块,一般计税交6000元,预缴了1.2万,附表四怎么填呀?为什么会有余额?谢谢
您好,您预交的税款呀,你就填在你那个3行,嗯那个第三行建筑服务预征缴纳税款哪里。你应该是建筑行业对不对。
是的,为什么会有余额,附表四的抵扣金额是根据自己的需要填写还是有什么讲究呀?
你好同学,你打开表示你看一下哈,他有个本期发生额,还有一个本期实际抵减税额,你如果用不了这么多啊,你那个本期实际抵减税额,你可以不要填那么多,让它形成一个期末余额就可以的。
哦,就是说预缴的简易和一般都可以按需求抵扣填写对吗?
你好同学,是这么个意思,可以产生余额