郭老师，退票是21年8月份，现在做所得税汇算清缴，成本收入都负数

汇算清缴里职工薪酬明细表1.2.5怎么填帐载，实际，税收

账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计实际金额，填写应付职工薪酬借方发生额合计， 如果没有扣除比例的，税收金额填写的是实际金额

如果有扣除比例，实际金额大于扣除比例的填写扣除比例

但都不是所属期啊，好多个月发放一次

你好，汇算清缴之前发下去吗？

突然发现12月份的工资分录做错了，没有做到应付薪酬里怎么调整

借管理费用贷银行存款吗？做到的12月份吗？

借管理费用贷管理费用

借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行

直接在财务软件里可以改吗，再做一张发放凭证

两个分录可以在一个凭证里面。

那还得加凭证，要先法人借款了才能发放，那都加原来凭证里，这个报表跟原来的不一样了啊

那你们当时用什么支付的？

这个只是账面，借款再支付

借银行存款，贷其他应付款，然后再做上面的分录。

我现在不知道这个是做到这个月分录里，还是加到去年12月里，跟汇算清缴有没有要调整的

如果你做到去年的话，你申报给税务局的财务报表还有所得税预缴申报表能修改吗？

不能把，那怎么搞