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公司是小规模纳税人,但是之前同事做的账做成一般纳税人的了,挂了应交税费-转出未交增值税,我现在怎么将这个科目冲平,不然一直挂着

2022-05-13 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 15:14

 你好;     你调整下即可。 你都转到未交增值税里面去;  你这个科目是贷方还是借方有金额    

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快账用户3727 追问 2022-05-13 15:46

余额在借方

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齐红老师 解答 2022-05-13 15:52

 你好; 借方的话 ; 你们小规模 这个 是否增值税免税的不?     

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快账用户3727 追问 2022-05-13 16:08

有免税 税率1%

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:18

 你好;      你的余额在借方; 说明你是缴纳了增值税是吗 ?  你免税的话应该是贷方有余额;才对的  

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 你好;     你调整下即可。 你都转到未交增值税里面去;  你这个科目是贷方还是借方有金额    
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