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Q

老师请问下资产负债表期末数两边不相等会是什么原因造成的

2022-05-12 21:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-12 21:53

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

快账用户9357 追问 2022-05-12 21:55

试算平衡表又是结果平衡不知道哪里出了问题

齐红老师解答 2022-05-12 21:56

你好，有制造费用科目的余额没有结平吗

快账用户9357 追问 2022-05-12 21:58

有工程施工没有结转到成本会不会是这个原因

齐红老师解答 2022-05-12 21:59

你好，你单位的资产负债表存货栏次，有包括工程施工科目的余额吗

快账用户9357 追问 2022-05-12 22:03

我算了下就是这个工程施工没有结转到成本资产负债表里没有存货和工程施工科目余额之前老会计给我说工程施工可以作为灵活用科目不用每个月结转成成本那现在不平衡我要怎么弄

齐红老师解答 2022-05-12 22:05

你好，需要把工程施工科目的余额，体现在资产负债表存货栏次才是的

快账用户9357 追问 2022-05-12 22:07

那怎么体现在存货这一栏而且我们工程施工里的材料基本上都是买了马上用的

齐红老师解答 2022-05-12 22:08

你好，需要把工程施工科目的余额，体现在资产负债表存货栏次才是的这个就是处理方法啊

快账用户9357 追问 2022-05-12 22:11

可是把工程施工转到存货那不得录入时写存货明细那些吗但事实我们买了就直接用了没有存货

齐红老师解答 2022-05-12 22:15

你好，需要把工程施工科目的余额，体现在资产负债表存货栏次才是的这个时候不需要管存货明细，只需要管资产负债表的存货栏次数据是如何计算而来就可以了

快账用户9357 追问 2022-05-12 22:18

工程施工转成存货那后面是不是直接用存货转成工程施工？

齐红老师解答 2022-05-13 07:51

你好，工程施工科目的余额，体现在资产负债表存货栏次，编制报表的时候是这样填写今后结转成本的时候，借：主营业务成本，贷：工程施工

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

2022-05-12

你好！这个确认不了，不过你可以先看下你的科目余额表是不是平的。

2021-04-27

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

2021-01-12

你好，你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整

2020-10-21

同学你好是不是多结转了成本

2022-12-22

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