老师 ，1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33，计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候，因为要享受即征即退政策，在主表会把硬件收入和软件收入分开填，结果成了上面截图那样，硬件销项税额146766.71，进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理？账上我已经做月末结转了，还需要做什么账务处理吗？

分摊了，但是即征即退部分进项比较少，现在是已经形成期末留底退税了，不知道怎么处理。而且账上，我做账的时候就是整体的销项税额-进项税额=应交增值税是34965.3，现在账上也是这个数。但是报税的时候硬件不需要交了，软件退税部分是应缴纳107237.36元，我账上还要怎么处理呢

你好！需要按税务申报数据调整你的计提税金分录，不跨年原分录红字冲回就可以

不是跨年的就是4月的账，您能给写下分录吗？我做账的时候录入完销项发票和进项发票，应交税金增值税就是34965.3元。但是现在按申报表数据来看，应该缴纳的就是软件部分增值税107237.36元，这个账上的34965.3怎么变成107237.36元呢

你好！你们即征即退那边交多少，申报表发截图过来要全的

老师您看下

你好！把留底的税金调整到未交增值税借方余额就可以

老师您可以给写下分录吗？谢谢

您好，这样的话即征即退项目那边还产生税金吗？

老师现在不是让即征即退那边不产生税金。那边有软件即征即退需要缴纳的增值税是对的。需要解决的是我账套上面，应交税费增值税是三万多，按着申报表账套上面应该缴纳10万多增值税，期末留底税额应该是七万多，这个不知道怎么处理