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当初会计申报每个季度企业所得税时候,那个营业收入和财务报表不一样,填错了但是我们一直亏损的,所以没有交税,现在汇算清缴按财务报表正确的来填写的,就可以了吗,不需要另外调整报错了的吗

2022-05-11 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-11 15:28

你好 ; 去修改下 ; 你这个是 21年季报报错了是吗   

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快账用户9997 追问 2022-05-11 15:28

看看这两个表,第一个是财务报表,第二个是电子税务局上面申报季度预缴所得税,第二个表数字有问题

看看这两个表,第一个是财务报表,第二个是电子税务局上面申报季度预缴所得税,第二个表数字有问题
看看这两个表,第一个是财务报表,第二个是电子税务局上面申报季度预缴所得税,第二个表数字有问题
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快账用户9997 追问 2022-05-11 15:29

怎么修改,已经申报过了,就按汇算清缴上的来,不可以吗

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:31

 你好 ;     去先把你季报改了。  把去年的季报改了。在去报年报; 我是怕你直接年报报正确的; 系统过不了   

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快账用户9997 追问 2022-05-11 15:33

如果系统过的了呢

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:34

 过了 税务局不找你 ; 你就不用改季报了。直接年报为准   

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你好 ; 去修改下 ; 你这个是 21年季报报错了是吗   
2022-05-11
您好,可以去大厅把报表给更正。企业所得税的话到汇算清缴来计算
2021-04-15
您好,更正下四季度申报表就可以了
2024-05-26
对的,是的,分开填写的。
2023-05-04
你好需要保持一致的。 先修改哈 。在报汇算年报
2021-01-19
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