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Q

老师，您好！不是高新技术企业，只是普通的制造业，在汇算清缴的时候研发费用可以扣除么？是要填在哪个表？

2022-05-11 15:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-11 15:38

你好！你实际有研发吗？这个有可能要检查你的研发明细的

快账用户8768 追问 2022-05-11 15:40

有的，做研发费用很多年了，去年复审高新技术企业没通过，我们今年还要申报高新，所以研发费用这块不能少

齐红老师解答 2022-05-11 15:41

你好！那就可以。如果有实际做研发就可以

快账用户8768 追问 2022-05-11 15:43

在汇算清缴的时候研发费用是要填表对么？ A107012研发费用加计扣除优惠明细表么

齐红老师解答 2022-05-11 15:45

你好！是的。就是汇算的时候填入研发费用的明细表

快账用户8768 追问 2022-05-11 15:56

老师，请问第一行是什么意思，标黄了好像必须填写？我看去年我申报的时候都是0没有风险提示

老师，请问第一行是什么意思，标黄了好像必须填写？我看去年我申报的时候都是0没有风险提示

齐红老师解答 2022-05-11 15:59

您好！你的项目有几个

快账用户8768 追问 2022-05-11 16:01

21年研发项目是5个

齐红老师解答 2022-05-11 16:02

你好！那你这里填5就可以了

你好！你实际有研发吗？这个有可能要检查你的研发明细的

2022-05-11

国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告国家税务总局公告2015年第97号

2021-04-23

不是，没要求一定是高新技术企业

2021-03-07

你好，除了不适用的行业都可以，以下行业不适用税前加计扣除政策： 1、烟草制造业 2、住宿和餐饮业 3、批发和零售业 4、房地产业 5、租赁和商务服务业 6、娱乐业

2022-04-28

可以的，你们研发服务就是你们的产品

2021-03-25

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