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老师,我汇算清缴,因为应付职工薪酬借方比贷方金额大,职工薪酬支出里账载金额和税收金额,可以都填应付职工薪酬的借方,大的金额吗,少计提的我今年补提可以吗

2022-05-11 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 12:02

你好,账载金额填写小的,税收金额实际金额填写大的。

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快账用户7713 追问 2022-05-11 12:08

那是不是还要调整,因为正常这两个一样,所以我想填一样的,但是就是不知道都填大的金额,还是小的

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齐红老师 解答 2022-05-11 12:09

你好,需要调整的,你计提和支付不一样,你账载金额和实际金额也不一样。

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快账用户7713 追问 2022-05-11 12:12

我计提的少,我今年汇算清缴之前补上,就是填数我想填一样的,就不知道填小,填大

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齐红老师 解答 2022-05-11 12:15

你好,账载金额填写小的,这个看到吗。

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齐红老师 解答 2022-05-11 12:15

税收金额实际金额填写大大。

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你好,账载金额填写小的,税收金额实际金额填写大的。
2022-05-11
实际发生额就是汇算清缴前,你们已经支付的上年1-12月计提的工资
2023-04-22
也和账载金额一致,无需调增
2023-05-13
你好账金额填写应付职工薪酬贷方数据。
2023-06-27
你好   账载金额 看你应付职工薪酬-工资贷方金额来写的。  实际发生额是看你   实际支付的金额。 比如 举例 :2020.1-12月  计提了100万 实际在汇算之前发放了90万  那么调整 10万。  你账载金额写100万     实际发生额 和税收金额写90万  调增10万  
2021-04-25
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