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老师,我按照研发审计报告来填写汇算清缴中的研发加计扣除数据,我填写后可加计扣除的金额是4014947.25,但审计报告上可扣除的金额是3988653.47,这个差异我应该填在哪里,或者怎么改动?

老师,我按照研发审计报告来填写汇算清缴中的研发加计扣除数据,我填写后可加计扣除的金额是4014947.25,但审计报告上可扣除的金额是3988653.47,这个差异我应该填在哪里,或者怎么改动?
老师,我按照研发审计报告来填写汇算清缴中的研发加计扣除数据,我填写后可加计扣除的金额是4014947.25,但审计报告上可扣除的金额是3988653.47,这个差异我应该填在哪里,或者怎么改动?
2022-05-10 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 15:02

你好,那你们这俩数字哪一个是对的具体的

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快账用户8804 追问 2022-05-10 15:04

加计扣除的金额应该是审计审定金额3988653.47

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齐红老师 解答 2022-05-10 15:10

那你把你的数字修改改为审计数字

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快账用户8804 追问 2022-05-10 15:10

无法手动改

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齐红老师 解答 2022-05-10 15:11

纳税调整表那里其他试试

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快账用户8804 追问 2022-05-10 15:11

这3988653.47咋来的呢,审计报告上我看不出逻辑

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齐红老师 解答 2022-05-10 15:13

你这样说我们也看不出来

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你好,那你们这俩数字哪一个是对的具体的
2022-05-10
要按审计后的金额填列的
2021-05-20
你好!没有实际加计扣除可以不用填写
2021-03-03
这通常意味着你的研发费用可能没有按照不同的研发项目进行分类归集。核对研发费用归集: 首先,你需要检查你的研发费用是否确实按照不同的研发项目进行了分类归集。研发费用应当分别记录每个研发项目的具体支出,包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、其他相关费用等。 调整研发费用归集: 如果发现研发费用没有按照不同的研发项目进行分类归集,你需要重新调整归集方式,确保每个研发项目的费用都能被正确识别和记录。 重新填写表格: 根据调整后的研发费用归集,重新填写研发费用加计扣除的表格。确保每个研发项目的费用都被正确填写在对应的栏目中。 注意逻辑关系: 在填写表格时,还需要注意各栏目之间的逻辑关系。例如,“其他相关费用”通常是按照一定比例(如研发费用总额的10%)来计算的,而这个比例的计算基础是除了其他相关费用以外的研发费用总额。因此,在填写“其他相关费用”时,需要确保其他相关费用的计算基础是正确的。
2024-05-14
你好!你们有几个项目?发申报截图过来看看
2024-05-14
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