你好; 是的。根据你们的原值以及折旧情况去写;
老师,所得税汇算清缴表,A105080资产折旧,摊销及纳税调整,依据自己折旧统计表可以吗,审计所原值跟自己的表格一样,但分类不一样,分不出明细,总体是一致,依据自己折旧统计表可以吗?
#提问#老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的,资产折旧摊销及纳税调整的明细表,我之前有一辆车已经计提折旧了,后来这辆车报废了,所以资产原值就被清理了,但是现在折旧的累计数就不匹配,风险提示就不通过这个要怎么处理呢?要在哪一个表里面做调整?
公司处置了自用的一车辆,累计折旧-运输工具成了借方余额,在企业所得税汇算清缴时填A105080资产折旧纳税调整明细表时,资产原值及资产计税依据是填固定资产账上余额,本年折旧及税收折旧该怎么填写
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【366194.69】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【2080869.38】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。 老师,以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题,我们固定资产原值确实有两百多万,但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆,所以我就只体现一个加速折旧数据,老师,你说这种咋个整,还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行,提示不用管他
管理费用社保没走应付职工薪酬,汇算清缴怎么填!应付职工薪酬那个缴纳各类社会保险费还用填么?
表洁法账结法区别是什么
待认证进项税影响未交增值税吗? 公司有待认证进项税55万,项目上A项目有4万,B项目有11万待认证进项税,如果B项目开票产生了30万的销项。项目成本需要正确核算,我是不是不能抵扣别人的?交19万的税吗? 这种分项目核算增值税不太懂?
当辅助生产成本是用于基本生产车间管理人员身上时,当辅助生产成本需要转出时它应当转入哪里呢?
老师,电子税务局里面怎么更改办税员和开票人?
老师,去年12月份的有些采购成本票,在今年2月份和今年1月份新采购的一起开过来了。那我这边怎么入账呢?
老师,公司给员工发的结婚礼金1000元。是公司领导微信转钱给那个员工的。这笔费用开支,要怎么样合理化,才能在企业所得税税前扣除呢?
老师,业务招待费,是实际发生的60%和收入的千分之五还是万分之五熟低来计量?
D选项怎么计算出来的,分录应该怎么写呢?
银行贷款的财务报表。单位负责人和财务负责人可以签名同一个人吗?
自己编制的与审计总折旧,总原值是一致,当年折旧审计,只列期初期末,按审计报告倒推当年发生额填可以吗?如,期末累计折旧额一期初折旧额二当年发生的折旧额(按审计分类项目推)
你好; 可以的。 但是你 金额必须要对哈
什么金额要对,
你好; 你们每个折旧额 以及原值 ;税收金额这些 汇算要写清楚