演示账套

老师，所得税汇算清缴表，A105080资产折旧，摊销及纳税调整，依据自己折旧统计表可以吗，审计所原值跟自己的表格一样，但分类不一样，分不出明细，总体是一致，依据自己折旧统计表可以吗？

2022-05-10 10:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-10 10:09

你好；是的。根据你们的原值以及折旧情况去写；

快账用户1799 追问 2022-05-10 10:36

自己编制的与审计总折旧，总原值是一致，当年折旧审计，只列期初期末，按审计报告倒推当年发生额填可以吗？如，期末累计折旧额一期初折旧额二当年发生的折旧额（按审计分类项目推）

齐红老师解答 2022-05-10 10:45

你好；可以的。但是你金额必须要对哈

快账用户1799 追问 2022-05-10 10:45

什么金额要对，

齐红老师解答 2022-05-10 10:50

你好；你们每个折旧额以及原值；税收金额这些汇算要写清楚

你好；是的。根据你们的原值以及折旧情况去写；

2022-05-10

同学，你好资产原值是填原值本年折旧是填，你今年折旧的金额税收折旧，如果你没有一次性折旧，这个和本年折旧是一致的

2023-05-07

你好，可以忽略的这个提示，你有资产处置损失吗？如果是的话，填写105090这个表格。

2023-04-21

你好这个不会重复调增，这个对应资产折旧、摊销（填写 A105080）是根据《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》附表数据来的，你这个纳税调整表自己填写不了，你填写这个附表，纳税调整表才可以去调，

2021-05-28

如果有固定资产就五套计提折旧的

2021-05-25

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