同学您好。年报中高新技术企业优惠表和研发费用加计扣除的研发费用总金额需要保持一致的。现在税务系统监控严格,包括三年后你重新申请高新技术企业,又要相对应核对你前三年的研发费用加计扣除表。所以两张表要保持一致。 如果不一致看是哪个地方存在差异,根据实际开支进行调整。 其他费用那一栏两者的扣除比例都一般是不超过研发总费用的10%。有个上限。高新技术企业优惠表的填写目的主要是高新技术企业资质自颁发高新证书之日起算起,有效期为3年,但是要求高新企业每一年都符合高新认定条件,对企业是否每一年符合高新认定条件进行监测。
老师您好,两个问题请假,一,那个啥百分175加计扣除,比如某企业税前利润是500万,本年用于研发的费用为300万,要交多少企业所得税计算步骤?二,普通企业有没有加计扣除一说,高新企业和普通企业一样的扣除比例吗?
老师您好,请问企业所得税年报,研发费用加计扣除优惠表中第33行,差旅费会议费算入加计扣除费用里面的吗?我计算了一下允许扣除的研发费用合计是不包括其他相关费用的呢
老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师您好,请问企业所得税年报研发加计扣除那张表上,经限额调整后的其他相关费用是怎么算出来的?是什么比例
老师您好,请问年报中,高新技术企业优惠表和研发费用加计扣除那张表的研发费用总金额必须一致吗?假设不一致的话,那么两个表其他费用那一栏的扣除比例分别是多少
你好老师表格里的期末贷方余额是不是可以理解为对方已开票而我方未付款金额,同样期末借方余额产生我方已付款但未收到票的金额,不是很懂问的有点前后不搭,不要介意,谢谢
老师,单位面包车卖了,折旧没提完,怎么入账,发票谁给开?
我公司出口,资产负债表,应交税费有累计正数金额,这是什么意思?
老师您好,我是个体,给客户开具灯箱还有KK板的普票,请问大类是广告服务吗,单位是个吗,谢谢老师
增值税及附加税怎么计提,怎么支付,分录怎么写
老师,建筑施工企业去外地施工,外管证是在哪里办理?
合伙人买的书柜书桌合计6800,可以直接进管理费用办公费吗
有个项目现在开了200万,之前甲方给付过60万,收款的这个银行账户注销了,账上没有收款记录,这种情况怎么平账?
老师,工商年报,2024出口创汇总额,是填2024年外销的不含税销售额吗?
商业发票号码一般编制规则是?
可是为什么填报两张表其他那一栏数据是一样的,但是允许抵扣的就不一样了呢
同学您好,其他费用那一栏两者的扣除比例都一般是不超过研发总费用的10%。允许抵扣没有不一样呢。
可是我这确实两个允许扣的不一样,您看这两张图
两个数都是系统自己算出来的
同学,你能把整个页面的费用数据截图给我看一下吗