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Q

汇算清缴时A105050表的工资薪金支出是按照应付职工薪酬的全年借方金额填写对吗？还是按照管理费用的应付职工薪酬填写。

2022-05-09 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-09 16:11

同学是贷方金额填写哈

快账用户1203 追问 2022-05-09 16:13

那账载金额和实际发生额是填写的都是应付职工薪酬的贷方金额吗

齐红老师解答 2022-05-09 16:14

对的同学是这样的，实际发生是借方的

快账用户1203 追问 2022-05-09 16:17

那A104000表中的职工薪酬是不是按照管理费用应付职工填写呢，

齐红老师解答 2022-05-09 16:25

按照应付职工薪酬申报

快账用户1203 追问 2022-05-09 16:28

那时管理费用应付职工薪酬不应该按照应付职工薪酬一样啊

齐红老师解答 2022-05-09 16:31

对的，正常由应付职工薪酬过渡

快账用户1203 追问 2022-05-09 16:35

不明白，汇算清缴啊

齐红老师解答 2022-05-09 16:35

同学如果你是一致的，就管理费用，应付职工薪酬都一样申报

快账用户1203 追问 2022-05-09 16:41

不一样呢！

齐红老师解答 2022-05-09 16:43

同学你要看下哪里不一祥有没有没有过渡的

快账用户1203 追问 2022-05-09 17:38

就是工资分为管理的和生产的。所以不一样啊

齐红老师解答 2022-05-09 18:06

同学但是总得数额是一致的

快账用户1203 追问 2022-05-09 18:07

所以啊！A104000表和A105000表一个是填管理费用应付职工薪酬和应付职工薪酬两个明细的数据吗

齐红老师解答 2022-05-09 18:07

对的同学是这样的

快账用户1203 追问 2022-05-09 18:08

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-09 18:11

不用客气，祝你生活愉快

同学是贷方金额填写哈

2022-05-09

你好，按照应付职工薪酬来。

2023-05-22

你好，是应付职工薪酬的贷方数

2024-03-29

同学，你好，应该是工资

2021-03-23

是的，已经支付了就按上年1-12月应付职工薪酬贷方发生额填写

2023-05-13

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