演示账套

Q

提问：请问老师，我单位符合小微企业标准，年度汇算清缴的时候，一般企业收入等表栏无法勾选，年度纳税申报表无法自动取数，那我是需要手动输入相关收入和费用吗？

2022-05-09 16:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-09 16:04

你好，在主表里面填写的，手动在主表填写。

快账用户5970 追问 2022-05-09 16:05

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-09 16:08

不用客气，工作愉快。

快账用户5970 追问 2022-05-09 16:15

再请问下老师，上年度有针对管理费用科目没有发票的情况，比如管理费用账上金额是10万，其中有1万没有发票，那我主表上列报的金额是否就应该是9万呢

齐红老师解答 2022-05-09 16:16

载金额直接填写1万就可以的。

快账用户5970 追问 2022-05-09 16:16

老师，什么意思，没听懂呢

齐红老师解答 2022-05-09 16:21

帐载金额直接填写1万就可以的。

齐红老师解答 2022-05-09 16:21

允许抵扣的你就不用管了，只需要做调增的

快账用户5970 追问 2022-05-09 16:23

老师，主表上没有账载金额呀，收入费用那些附表小微企业免填的，无法勾选的

快账用户5970 追问 2022-05-09 16:24

无票的是否要扣除呢，扣除相当于就是调增了嘛

齐红老师解答 2022-05-09 16:25

纳税调整明细表扣除项目其他

齐红老师解答 2022-05-09 16:25

然后你主表里面的管理费用，账上做了多少就填写多少，这里不能减少，不能增加

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