老师，我们一张进项票被税务局强制进项税额转出了，那么需要填写一个企业所得税税前凭证风险发票提示，这个企业所得税需要调增吗
您好，不需要，因为税务只是说进项税不能扣，没说成本不让抵扣
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老师，这个月进项税转出95万，除了进项税需要转出，当初根据进项税发票列支的成本或者期间费用税务局不承认，不允许所得税前扣除，让补企业所得税，请问我需要怎么计算这个企业所得税
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老师，我们一张进项票被税务局强制进项税额转出了，那么需要填写一个企业所得税税前凭证风险发票提示，这个企业所得税需要调增吗
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电子税务局给我推送了一个异常，企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈。异常项目名称，企业开具发票收入大于所得税申报收入。您知道这是什么意思吗？
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老师，我们电子税务局待办里有一条企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（跟票管），提示我们单位收到的一张企业所得税税前扣除凭证异常，要求30日内反馈。这个是我们两年前取得的发票，已认证。这个是不是税务已经确定这张发票有问题了才会发来？
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税所说我们2015年有虚开的进项发票，让我下周一去做进项转出和调整企业所得税表。 想请教下老师，本次进项转出和调整企业所得税要填写的记账凭证，是2023年1月的吗？ 还是说我需要在2022年12月的账目中做进项转出？
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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那成本不让抵扣的话，怎么调增啊，成本票和利润所得也没关系啊
不让抵扣的话，就在所得税前调增
把整个成本都调增吗？那账务处理怎么处理
是在企业所得税应纳税所得额中调增，不是账务处理
也就是说成本是9万需要调整9万的成本去交企业所得税吗
嗯对是这个意思的
那这张成本票的开票单位需要给我们负责什么责任，11万的成本没了，12654.87的销项税和附加税补交，还有纳税调增9万多的25%的所得税。
这个没有责任，是对方的责任
是对方的，这个补税和成本他们应该给我们补偿相应的钱。对吧。
我想知道整张发票加税合计11万元，他们需要赔偿哪些
就赔偿你税款，这个就可以了
包括哪些税款
增值税，所得税，附加税
老师我理解不了这个成本票为啥要调整纳税处理，之间有什么关联吗？这个成本不一定结转了啊
是这样的，因为你想想，你抵扣了成本了，现在税务说这个票不能扣，那不是要调增吗，是这个意思
那这成本11万元我们都给对方汇款了，需要追回吗
不需要，因为你们账里正常做，然后只是交税了
哦，只做税务处理，不影响正常成本结转是吧
嗯对啊，这个影响的