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老师,请讲所得税汇算清缴的流程,及注意事项重点?比如说小规模纳税人要填哪些表,一般纳税人要填哪些表?

2022-05-05 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 13:41

你好,你需要先把第四季度的财务报表放在你跟前,然后呢,咱先把年报的财务报表填上,填上以后咱再填汇算清缴的表格,汇算清缴的表格儿他都有先后顺序的,咱要先填基础信息表,然后呢,再填其他的一些收入成本费用表,再填纳税调整表,然后在最后回到主表上来。

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齐红老师 解答 2022-05-05 13:41

你都是小微企业的话,你像收入成本,期间费用这三个表都是可以不用填写的,你到时候打开系统以后,它会有提示的,然后你重点就是说那些福利费呀,或者是业务招待费呀,广告费和业务宣传费呀,还有等等那些需要调增调减的,你是要确定好的。

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快账用户2619 追问 2022-05-05 13:43

公司是小微企业是所得税小型微企业,不是指小规模纳税人吗?

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齐红老师 解答 2022-05-05 13:46

一般纳税人也有可能是小微企业,小规模单位也有可能是小微企业。

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你好,你需要先把第四季度的财务报表放在你跟前,然后呢,咱先把年报的财务报表填上,填上以后咱再填汇算清缴的表格,汇算清缴的表格儿他都有先后顺序的,咱要先填基础信息表,然后呢,再填其他的一些收入成本费用表,再填纳税调整表,然后在最后回到主表上来。
2022-05-05
你好,小型微利企业的话,填写主表,纳税调整明细表,职工薪酬明细表,固定资产折旧明细表,小型微利企业减免明细表,弥补亏损明细表
2022-05-07
你好 一般来说收入 成本 期间费用。工资 、折旧。纳税调整
2023-05-23
您好,系统选的那几个表就可以了
2024-04-07
除了图片上打勾的 加一个105050 就可以了
2021-04-15
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