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老师,对留底企业所得税不理解,企业所得税汇算清缴后,我不想退税,之前有预交企业所得税,意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着,就不用动表动账了?然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵?留底需要填写流动税申请表吗?

2022-05-04 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-04 22:58

你好!如果有预交税金不用手工填写报表自动代数,不想退税的话需要调减费用或成本增加利润

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快账用户5662 追问 2022-05-05 07:47

老师,我不太明白你说的不退税需要调成本费用?我就是汇算清缴后还有预交税金,这个税金不退,应该怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-05-05 07:57

你好,你预缴的税金是汇算清缴年度的还是今年的?

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快账用户5662 追问 2022-05-05 07:57

是汇缴年度的,是2021年的,

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齐红老师 解答 2022-05-05 08:28

你好!预交的企业所得税?你们是什么行业?

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快账用户5662 追问 2022-05-05 09:17

餐饮服务业

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齐红老师 解答 2022-05-05 13:02

你好你们有预交的企业所得税,汇算清缴没有提示你退税?

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