增值税专用电子发票已开，但是需要作废，是不是只能红冲红冲的话？需要怎么操作？
你好，对方没抵扣 你们单位自己开红字信息表，然后开红字发票
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12月19号开了一张增值税专用发票，需要作废，但现在已经是1月份，作废不了，可以开红字发票冲红吗？
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老师好，增值税电子专票是不是只能冲红不能作废
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增值税专用电子发票已开，但是需要作废，是不是只能红冲红冲的话？需要怎么操作？
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老师 增值税普通电子发票是不是不能作废，只能红冲，当月红冲后还需要缴纳增值税吗。
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电子发票是不是不能作废只能红冲，那红冲的话要填红字信息表吗？
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1.销售产品收入2000万元（不含税，下同）；2.接受捐赠材料一批，取得赠出方开具的增值税专用发票，注明价款10万元，增值税1.6万元；企业找一运输公司将该批材料运回企业，支付运杂费0.3万元；3.转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；4.收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元；5.取得国债利息2万元；6.全年销售成本1000万元；税金及附加100万元；7.全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用200万元，含业务招待费80万元；全年财务费用50万元；8.全年营业外支出40万元，含通过政府部门对灾区捐款20万元、直接对私立小学捐款10万元、违反政府规定被工商局罚款2万元。其他相关①上述销售费用、管理费用和财务费用不涉及转让费用；②取得的相关票据均通过主管税务机关认证；③不考虑附加税。（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业不征税收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4）该企业对业务招待费的纳税调整额（5）该企业对营业外支出的纳税调整额（6）该企业当年的应纳税所得额7该企业应纳的所得额
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（一）境内某从事生产的居民企业2023年发生下列业务：1.销售产品收入2000万元（不含税，下同）；2.接受捐赠材料一批，取得赠出方开具的增值税专用发票，注明价款10万元，增值税1.6万元；企业找一运输公司将该批材料运回企业，支付运杂费0.3万元；3.转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；4.收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元；5.取得国债利息2万元；6.全年销售成本1000万元；税金及附加100万元；7.全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用200万元，含业务招待费80万元；全年财务费用50万元；8.全年营业外支出40万元，含通过政府部门对灾区捐款20万元、直接对私立小学捐款10万元、违反政府规定被工商局罚款2万元。其他相关资料：①上述销售费用、管理费用和财务费用不涉及转让费用；②取得的相关票据均通过主管税务机关认证；③不考虑附加税。要求：根据上述资料，计算并回答下列问题：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业不征税收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4）该企业对业务招待费的纳
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（1）购入壁纸一批，取得增值税专用发票，价款200000元、増值税26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂，50%用于零售，取得含税收入150000元。（2）购入书包10000个，取得的增值税专用发票上注明价款90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学，其余以每个20元的零售价格全部零售。（1）计算业务（1）和业务（2）可抵扣的进项税额合计。（2）计算业务(1)和业务(2)增值税销项税额合计。
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老师：新公司是5月份成立的，到现在都没有开工，没有收入，（预计2025年2月开工）公户上也没有发过工资，到年底了我要不要把这几个月的工资都计提出来呢？
粤公网安备 44030002003870号
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和纸质的是一样的，只不过是他不管是当月还是跨月的都作废不了。
我们是销售方，就是我直接开具红字信息表，但是它显示，没有原票抄报信息，这个是什么情况呢？
老师，请问下这种情况是怎么处理？
你好，点上报汇总试一下。
这个是五月份开的，点了上报汇总没有关系吗？
你好，没有关系的，你要开发票的话就得点上报汇总，你现在勾选了发票码，建议为了安全起见，你去勾选发票。确认了签字之后你再开票，系统里面点上报汇总。
点了上报汇总还是显示没有那张发票，但是我这个月还没报税什么的，这个应该做红冲跟这个应该没有关系吧？
和这个没有关系的，没报税可以红冲的。
但是我红冲就是显示读取不到消息
点了上报汇总之后还是没有数据吗？那你看一下这个发票的状态是不是上报汇总。
是不是显示的已报送。
显示已经上传成功了，就是读不到消息
你开了红字信息表吗？红字信息表上传了，审核通过了吗？
我就是在开红字信息表，但是他就是我要点上传的时候，它就显示没有这个资料，上传不了
解决方案： 1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。