老师你好，我现在有这样一笔业务，四月份购进了一批材料，会计分录为借原材料贷现金，购进原材料的同时，有一批原材料不合格，然后退回给供应商，付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面，已经减去了请问分录怎样做？
您好 会计分录为借原材料贷现金 请问这个库存现金已经扣减了吗
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我公司购进一批原材料，因为源头企业逃了，所以这边数是要转出。我做的会计分录是 借：原材料 180000 应交税金～待抵扣税金5000 贷：应付账款185000 冲的时候是 借：原材料 -180000 应交税金～待抵扣税金-5000 待：应付账款-185000 现在就是应付账款不平，我想弄平，怎么做，这是2019年的帐
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有的会计分录可以抵消的吗？会不会有什么影响？比如购入原材料，货到后付款时又发生了现金折扣，此时分录是 借：原材料 应交税费—进项 贷：银行存款 营业外收入 后来我觉得奇怪写的是这样： 借原材料 应交税费—进项 贷应付账款 再借：应付账款 贷：银行存款 营业外收入 请问这两笔分录有什么不同吗？
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票，收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借： 原材料 增值税—进项税额 贷：银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单，入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借：生产成本 直接材料 贷：原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗？
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老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
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老师，我们公司是咨询服务类公司，提供咨询服务顾客报销交通费，但顾客让我们公司开交通费的发票，才报销交通费，这样合理吗？
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虽然删除办税员了，但是手机上还是看到关连企业
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老师好，离职后办税员在电子税务局已删除，还要在手机app上再解绑吗
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没有扣减，
退回给供应商，付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面， 请问这个付款的的分录还么有写 对吗
购买这些材料的时候，送货单上价款为1080，退货的东西价值200元，所以直接支付了880元
本来这批材料价值1080，但是把仓库不合格，用不了的原材料退给供应商，所以实际只支付了880元
购买这些材料的时候，送货单上价款为1080，这个入库的时候有没有先写分录？
入库时：借原材料1080贷现金880原材料200
那这样不是已经减去了吗？
这样可以吗？
这样写分录可以的 也可以 借：原材料 880 贷：库存现金 880
问题是我采购入库单上价款为1080，如果按照你的方法，这样可以吗？
可以的啊 按照实际入库金额 小于不大于就可以