老师问下季度财务报表，税已报可以反结账改凭证吗？

老师我在这个月报税前修改这个月领证时把2021年领证反结账也修改了笔，我发现有的资产负债表，有的利润表跟电子税务局报的财务报表不同了，怎么处理啊？我害怕报企业所得税汇算清缴报不过去了，

你好，不要修改之前的，做到这个月调整之前的。

老师我报这个月税时把2021年的已经修改了，怎么办啊急，有不到大厅去，因为在外地，能自己解决处理了吗，烦死了老师。

你好，电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面，更正申报或者是作废申报里面，你看一下能修改了吧。

老师如果能修改只修改2021年12月是吧，2022年第一季度不修改是吧

你好，影响你的期初数据吗？

如果不影响的没有关系。

谢谢老师我试看看，

可以的，可以试一下。

老师您看时间，现在修改那个季度的

你好，你要调整什么业务的。

老师你看上面表我没报2021年财务报表，只报了2022年第一季度财务报表，报2022年第一季度前修改了2021年一次账导致利润总额不同了，现在怎么改啊？

你好，你修改了什么业务的，具体的是哪一个月份的。

老师给你你截了怎么多图，说了怎么清楚你没看吗？？看前面

在改回来 必须一致的 然后在四月份调整你之前修改的账务处理 就是你之前不对的地方，不要修改之前的了，在今年调整。

给你说了怎么多白说了，我回忆你是不是老师

你只是说你反结账修改了 导致你的利润表和所得税预缴的不一致 我的意思是 你再修改回来 还是按照预缴所得税的来 不要动之前的 在反结账修改回来 然后账务处理做到这个月 汇算清缴调整不就可以了 你给我发的那个表格都看不出来业务 没法告诉你具体的 如你修改了办公费，你是做做了办公费的话 借其他应付款贷利润，分配未分配利润，然后贷纳税调整明细表30栏调增就可以的 之前的所有报表都不要修改，之前申报过去的就不要修改了，不要动了，在四月份做这个分录。