因为费用是损益类的科目,它是在借方发生额,如果出现在贷方的,用借方负数表示, 如果你放到贷方,引起你的科目余额表和利润表不一致
老师,想问下,在做损益类科目冲销时,为什么一定要同方向冲销,成本的贷方,都填借方负数,收入的借方,都填贷方负数,不可直接填对方科目数
老师,问个问题,为什么在实际工作做账中财务费用科目贷方都不做,都在在借款填负数呢?
老师,工程施工和工程结算借方余额填在存货,贷方余额在预收账款,可是财务软件中不能同时设置两个公式,售后建议是设置中转科目,借方余额填存货,贷方余额填预收账款,怎么设置呢,如果有中转科目,那工程施工和工程结算金额不是都为0?
老师,您好,收到银行利息,这边的做账是借银行,贷财务费用,然后贷方是用负号表示的,然后都在借方,不是很理解,请问这样的业务要怎么做账呢?
老师我留言问个问题哈 就是我在听存在弃置费用的固定资产这一个专题 有个例题在算计入财务费用的预计负债 这个如果实际中企业有的话是每年年末计算一次吗? 还是每月都要计算呢
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?