你好， 对方是投资方，然后我们去年12月像购买一些不锈钢工作台，不锈钢衣柜的一些产品，收到了发票，但是没有付款，但是现在收往来款，但是金额对不上，请问，购买是怎么做账，收到往来款时如何做账

公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？

你好， 对方是投资方，然后我们去年12月像购买一些不锈钢工作台，不锈钢衣柜的一些产品，收到了发票，但是没有付款，但是现在收往来款，但是金额对不上，请问，购买是怎么做账，收到往来款时如何做账

老师您好。我们几个月前购买了一个商品，价格是350元。跟对方要发票，他们不给，说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢？确定收不来发票了。

老师您好！请问我是小规模企业，9月购买固定资产时没有收到发票，但已经付款，因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产，贷银行存款了，没有记录到预付账款，后面10月份了销售方才开票过来，而且开过来的票金额比实际付款金额大，我们也不需要付多开出来的钱，现在怎么做账

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢