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进项票还没入账,但是已经抵扣了,需要做什么账务处理吗

2022-04-25 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-25 10:59

 你好;     你发票收到了没有 ;  你之前收到发票 具体是什么业务的;这样好判断科目。 要补做账的  

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快账用户6674 追问 2022-04-25 11:01

发票在这个月收到了,是1月份的票,但是会入账在4月份,是住宿费的专票,在3月份做抵扣了。

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:10

 你好 ;    那你3月应该做进项税科目的 ;  现在   4月补做账 :借管理费用-差旅费  ; 进项税贷 银行存款   

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快账用户6674 追问 2022-04-25 11:11

3月份这笔要怎么做啊?

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:16

 你好;   3月你想补做 账吗 ? 那你还得反结账去处理哈   

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快账用户6674 追问 2022-04-25 11:17

我们这边疫情,3月还没报税。可以直接做账务处理。

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:25

 可以的 那就 直接计入3月 凭证去 ;我还以为你3月结账了     这个 实际业务住宿费是哪个月发生的;是 3月  的话; 就直接在3月做  借管理费用-差旅费  ; 进项税贷 银行存款   

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 你好;     你发票收到了没有 ;  你之前收到发票 具体是什么业务的;这样好判断科目。 要补做账的  
2022-04-25
你好,抵扣的有一部分进项票还没来,就需要根据抵扣的情况做相应的进项税额分录
2021-08-09
你好 知道具体的业务的吗
2021-01-19
你好,也就是没有勾选是吗?借管理费用,应交税费,待认证贷银行存款。
2021-11-05
借:应交税费-增值税-进项 贷:待抵扣进项
2023-02-10
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