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汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,怎么填?

2022-04-23 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-23 14:18

你好,账载金额填写你账上计提的 实际金额是实际支付出去的, 如果没有扣除比例或者是不,超过扣除比例,税收金额和实际金额是一样的

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快账用户6952 追问 2022-04-23 14:21

扣除比列是多少?

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齐红老师 解答 2022-04-23 14:24

福利费工资的14% 职工教育经费工资的8% 工会经费工资的2%

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快账用户6952 追问 2022-04-23 14:27

税收金额还是账载金额吧?

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齐红老师 解答 2022-04-23 14:29

不是 如果没有扣除比例或者是不,超过扣除比例,税收金额和实际金额是一样的

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快账用户6952 追问 2022-04-23 14:31

我是说,工资薪金支出这一栏,税收金额和实际金额是一样的吧?

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齐红老师 解答 2022-04-23 14:32

你好是的 是一样的 计提的都支付了,实际金额和税收金额和帐载金额是一样的

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快账用户6952 追问 2022-04-23 14:34

12月计提放次年1月发的

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齐红老师 解答 2022-04-23 14:35

那就可以 汇算清缴之前发下去就可以

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快账用户6952 追问 2022-04-23 14:51

纳税调整明细表,业务招待费,税收金额是多少

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齐红老师 解答 2022-04-23 15:09

发生额60% 营业收入千分之五 那个小填写那个

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快账用户6952 追问 2022-04-23 15:22

是哪个大填哪个吧

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齐红老师 解答 2022-04-23 15:24

你好,哪个小填写哪一个。

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