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Q

去年的未开票收入已申报今年补开发票后，今年开票金额大于实际收入

2022-04-23 10:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-23 10:55

你好多开的那一部分是今年的吗？如果是的话，红冲去年的，然后再做今年的，今年多开的那一部分算今年的里面。

快账用户6mp8 追问 2022-04-23 11:01

多开的那部分是去年已经申报不开票收入的

齐红老师解答 2022-04-23 11:02

你好，红冲之前的无票收入，然后再做发票上的开票的多开的那一部分属于今年的，做到今年

齐红老师解答 2022-04-23 11:03

借利润分配未分配利润应交税费应交增值税销项贷应收账款借应收账款贷利润分配未分配利润应交税费应交增值税销项，然后多开的那一部分，借银行存款贷主营业务收入应交税费

快账用户6mp8 追问 2022-04-23 11:30

老师，那申报的时候怎么申报呢那我还要更正去年的申报表？

齐红老师解答 2022-04-23 11:46

开发票填写正数未开具发票填写负数

快账用户6mp8 追问 2022-04-23 11:55

跨年开票按您说的这样样操作会使得今年的未开票收入减少开票收入增加吧

齐红老师解答 2022-04-23 11:57

增值税是所得税不影响

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