老师，我去年收的款没开票，汇算清缴的时候我已按无票收入确认收入，现在对方让补开发票，补开的这个发票是不是就不用做账了

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• 请问销售返利，我们挂到销售费用和应付，然后对方不要钱，从我们这拿货冲抵货款，就直接把应付冲掉，做收入，结转成本就行了，那这样还用冲库存商品吗？

• 旅游公司内账，单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗？还是要怎么做？

• 销售返利为什么要冲库存商品呢

• 之前把一笔应收账款做到了主营业务收入，这笔钱已经申报了，没有跨年

• 请问销售返利，我们挂到销售费用和应付，然后对方不要钱，从我们这拿货冲抵货款，就直接把应付冲掉，做收入，结转成本就行了，是吗？

• 老师请问我们是一般纳税人小企业准则，12月末科目未分配利润1212813元，我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗？还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后，再出财务报表，再填季度所得税申报缴纳本季度所得税？应该是那么个流程啊？

• 我们是卖方，我们要给客户返利，我们不是应该给对方钱吗？那这个应付账款的对方科目是什么？销售费用吗？

• 那销售返利时，应付账款的对方科目是什么呢？

• 小规模纳税人，公司是有限公司，两个人合伙的，年底分红的流程怎么做

• 小规模纳税人年底分红怎么分，以什么形式发放