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老师你好 我公司去年销售收到货款,对方一直没有要发票,我们确定了无票销售收入,现在对方要我们开发票,这个之前无票收入已经缴纳了,再开票怎么缴税

2024-03-19 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 13:56

你好,你红冲无票收入,然后再做发票的就行。一正数一负数,正好是0。

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快账用户8494 追问 2024-03-19 13:58

红冲无票收入是做一个相反分录?这个是去年确认的无票收入,这个分录怎么做?下月报税的时候无票收入那里填负数?是这样吗?

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齐红老师 解答 2024-03-19 13:59

借应收账款负数贷主营业务收入负数。应交税费负数 借应收账款贷,主营业务收入应交税费 开具的发票里面填写正数,未开具发票里面填写负数。

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快账用户8494 追问 2024-03-19 14:14

那结转成本呢,这个不用在做账了吧?

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齐红老师 解答 2024-03-19 14:15

成本的数据不对? 对的话不用修改。

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快账用户8494 追问 2024-03-19 14:16

好的 是对的

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齐红老师 解答 2024-03-19 14:16

不需要修改的,不用动。

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你好,你红冲无票收入,然后再做发票的就行。一正数一负数,正好是0。
2024-03-19
同学你好 你们开给谁呢
2023-04-24
你现在按无票收入负数申报就是
2023-10-17
您好 在未开具发票栏次填写负数申报 发票开具后正常填写开票的销售额跟销项税额
2021-05-27
这种情况无法作废,如果是开具普通发票,就是直接复印你们的记账联,盖发票专用章做账务处理。
2023-04-13
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