老师，您好，麻烦问一下，我是小规模企业，也是小微企业，我2021年报汇算清缴调整，有调增项目，需要补税，请问是不是按照2.5%补税
你好，调增之后你的利润是100万以内的是
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老师，您好！我是小规模公司补交2019年的企业所得税和滞纳金，调整的是2019 年的企业所得汇算清缴，分录怎么做呢？
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老师，您好，麻烦问一下，我是小规模企业，也是小微企业，我2021年报汇算清缴调整，有调增项目，需要补税，请问是不是按照2.5%补税
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老师，请问我小规模纳税人企业所得税汇算清缴时我有业务招待费调增和其他项目调增。这样我的利润就增加了。我是不需要调账了是吧？那我的年报还需要改吗？
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老师，请问企业所得税汇算清缴年报里有业务招待费，如果调增后，是不是要补缴企业所得税，还是在调增后，利润是负数，也不需要补缴
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老师，请问下，小微企业汇算清缴纳税调增80万，是不是要补交4万的企业所得税？
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老师，还在自建的酒店产生费用，这边入账都是计入在建工程-易耗品、在建工程-材料费、在建工程-租赁费等等，现工程已经完工，请问一下接下怎么做完工的会计分录？麻烦老师会计科目指导一下？
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老师，还在自建的酒店购买的水泵、水带、配电箱计入在建工程的哪个二级科目？
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老师，还在自建的酒店产生费用，这边入账都是计入在建工程-易耗品、在建工程-材料费、在建工程-租赁费等等，没有详细设置在建工程-直接成本-材料费或在建工程-其他间接费用-易耗品，这样入账可以吗？有问题吗？
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老师，还在自建的酒店购买水泵、水带、配电箱计入哪个会计科目的二级明细？
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老师，还在自建的酒店产生21500元钻探费计入在建工程-钻探费是吗？这样可以吗？
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老师，还在自建的酒店购买的水泵、pvc管件、绳子、胶水、铜电线这些东西计入哪个会计科目二级明细？计入在建工程-材料费还是在建工程-易耗品？
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老师，还在自建的酒店产生21500元的钻探费，请问一下这个钻探费计入哪个会计科目的二级明细？老师已经回复三次:管理费用-开办费、在建工程、长期待摊费用、这三次答复都不一样，这边不是很明白，请问一下到底是计入哪个会计科目的二级明细？
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老师，还在自建的酒店购买的电镐、凿、铁锤，金额未超1000，请问这些都计入哪个会计科目的二级明细？
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老师，还在自建的酒店购买的钢筋计入哪个会计科目的二级明细？二级明细
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老师，还在自建的酒店产生的钻探费21500元是计入哪个会计科目的二级明细？老师，麻烦肯定回复一下，谢谢
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我填完申报表，出来的税率是25%，我调增了3000
你好，你没有填写107040这个表格。
没有，明白了，老师，如果我是亏损情况下，亏损1万，调增3000，那我这个减免的表还需要填写吗
你好必须填写这里填写零。
只要是小型微利企业，这里都需要填写的，如果是亏损的，打开保存一下就行。
明白了，那我一会改一下，谢谢老师，
不用客气，工作愉快。